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海口市工商業聯合會2016年度部門決算公開

來源:海口市工商業聯合會 發布日期:2017-10-10 瀏覽次數: 字體:[大][中][小]關閉本頁

海口市工商業聯合會2016年決算公開目錄

 一、海口市工商業聯合會部門主要能及部門決算單位構成

 二、海口市工商業聯合會2016年度部門決算情況說明

 三、名詞解釋

 四、海口市工商業聯合會2016年度部門決算表

 1. 收入支出決算總表(見附表1

 2. 收入決算表(見附表2

 3. 支出決算表(見附表3

 4. 財政撥款收入支出決算總表(見附表4

 5. 一般公共預算財政撥款收入支出決算表(見附表5

 6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見附表6

 7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表7

 8.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出等信息統計表(見附表8

 一、海口市工商業聯合會部門主要能及部門決算單位構成

   (一)部門主要

1.貫徹執行黨的基本路線,積極宣傳黨的政策、法規,引導教育會員愛國、敬業、守法和認真學習、自覺遵守國家的政策法令、履行應盡的社會責任。

2.向市委、市政府和有關部門及時反映會員的意見要求,積極維護會員的合法權益。

3.為會員提供市場、技術、商品等信息,組織有關管理、法律、會計、審計、融資等各種形式的咨詢服務活動,參與有關仲裁工作。

4.經市政府委托和批準,舉辦和組織會員參加各種對內、對外展銷會和交易會,組織會員進行境內、境外考察,為會員辦理有關證明。

5.協助政府有關部門,開展有關方面的調查研究工作。

6.開展與全國工商聯、海南省總商會和企業家協會等全國、海南省及各省、市商會、企業協會組織及港澳臺同胞、海外僑胞、華人中的商會、社團、工商界人士的聯絡工作,協調會員的關系,協助企業引進資金、人才和技術。

7.經有關部門批準舉辦各種專業、職業培訓。

8.以股東身份監管工商業聯合會(總商會)合辦或自辦企業。

9.在業務上指導市屬四個區級工商業聯合會(總商會)的工作。

10.辦理市委、市政府授權的其他有關事宜。

 (二)部門決算單位構成

海口市工商業聯合會部門本級,沒有下屬單位。

 二海口市工商業聯合會2016年度部門決算情況說明

 (一)關于海口市工商聯2016年度收入支出決算總體情況說明

海口市工商聯2016年度部門決算收入總計459.48萬元,與2015年度相比,減少30.71萬元,下降6.26%

支出總計459.67萬元2015年度相比,減少30.33萬元,下降6.19%

 (二)關于海口市工商聯2016年度收入決算情況說明

   本年收入合計459.48萬元,其中:財政撥款收入459.32萬元,占99.96%;其他收入0.17萬元,占0.04%

(三)關于海口市工商聯2016年度支出決算情況說明

   本年支出合計459.67萬元,其中:基本支出339.06萬元,占73.76%;項目支出120.61萬元,占26.24%

 (四)關于海口市工商聯2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

海口市工商聯2016年度財政撥款收入決算459.32萬元,與2015年度相比,減少28.2萬元,下降5.78%。財政撥款支出459.46萬元 ,減少27.9萬元,下降5.72%

 (五)關于海口市工商聯2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 1.一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

海口市工商聯2016年度一般公共預算財政撥款收入459.32萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

   海口市工商聯2016年度一般公共預算財政撥款支出459.46萬元,占本年支出合計的99.95%。與2015年度相比,財政撥款支出減少27.9元,下降5.72%。  

  3. 財政撥款支出決算結構情況

海口市工商聯2016年度財政撥款支出459.46萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出345.44萬元,占75.18%;社會保障和就業(類)支出82.56萬元,占17.97%醫療衛生與計劃生育(類)支出7.36萬元,占1.6%;住房保障(類)支出21.67萬元,占4.72%;其他(類)支出2.43萬元,占0.53%

4.財政撥款支出決算具體情況。

海口市工商聯2016年度財政撥款支出年初預算為412.10萬元,支出決算459.46萬元,完成年初預算的111.49%。其中:

 (1)一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)年初預算為297.69萬元,支出決算為345.44萬元,完成年初預算的116.04%

 (2社會保障和就業支出(類)年初預算為84.27萬元,支出決算為82.56萬元,完成年初預算的97.97%

 (3醫療衛生與計劃生育(類)年初預算為7.28萬元,支出決算為7.37萬元,完成年初預算的101.24%

 (4住房保障(類)年初預算為22.86萬元,支出決算為21.67萬元,完成年初預算的94.79%

 (六)關于海口市工商聯2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細情況說明

海口市工商聯2016年度財政撥款基本支出338.85萬元,其中:人員經費304.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費34.67萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

(七)關于海口市工商聯2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

 1. “三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

 海口市工商聯2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為9萬元,支出決算為7.45萬元,完成預算的82.78%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為7.38萬元,完成預算的92.25%;公務接待費支出決算為0.07萬元,完成預算的7%2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是貫徹落實中央及省、市政府厲行節約的規定,嚴格控制公務接待的規模和標準。

   2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少0.18萬元,下降2.36%,其中:因公出國(境)費支出0元,與上年持平;公務用車購置及運行費支出決算增加0.18萬元,增長2.5%;公務接待費支出決算減少0.36萬元,下降83.72%。公務用車購置及運行費支出決算增加的主要原因是雙創及下鄉幫扶工作任務增加導致車輛運行維護費用開支增加;公務接待費支出減少的主要原因是貫徹落實中央及省、市政府厲行節約的規定,嚴格控制公務接待的規模和標準。

  2. “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

 2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算7.38萬元,占99.06%;公務接待費支出決算0.07萬元,占0.94%。具體情況如下:

 (1)因公出國(境)費支出0萬元。

 (2)公務用車購置及運行費支出7.38萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,公務用車運行支出7.38萬元,主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車及下企業走訪、專題調研、雙創工作、下鄉幫扶以及機要文件交換等。

 (3)公務接待費支出0.07萬元。其中:外賓接待支出0萬元,其他國內公務接待支出0.07萬元,主要用于省(內)外相關部門項目考察、交流、調研等接待任務。

 (八)海口市工商聯2016年度預算績效情況說明

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出開展績效自評,共組織對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出18.85萬元。績效評價結果顯示,該項目達到了項目申請時設定的各項績效目標

2.項目績效評價報告。(詳見附件:《財政支出項目績效評價報告》)

     ()其他重要事項的情況說明

     1.機關運行經費支出情況。

2016年度海口市工商聯機關運行經費34.67萬元2015年增加1.33萬元,增長3.99%

     2.政府采購支出情況。

2016年度海口市工商聯政府采購支出總額1.2萬元,其中:政府采購貨物支出1.2萬元

  3.國有資產占用情況。

截至20161231日,本部門共有車輛2輛,全部為一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  三、名詞解釋

 (一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

 (二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    ()年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    ()年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

 (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

 (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 (七)“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 (八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

海口市工商業聯合會2016年度部門決算報表

 1. 收入支出決算總表(見附表1

 2. 收入決算表(見附表2

 3. 支出決算表(見附表3

 4. 財政撥款收入支出決算總表(見附表4

 5. 一般公共預算財政撥款收入支出決算表(見附表5

 6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見附表6

 7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表7

 8.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出等信息統計表(見附表8

海口市工商業聯合會2016年部門決算公開表格.xls

2016年財政支出項目績效評價報告.doc




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